A volte come un piccolo imprenditore , un fornitore può offrire sconti speciali o sconti per l'acquisto di un determinato importo. La maggior parte delle riduzioni implicano raccolta la prova di acquisto ( codici UPC ) con incassi e una speciale forma di sconti con le informazioni di contatto . La gestione non corretta di uno sconto nel vostro file di società QuickBooks può portare ad ottenere tassati sull'importo del rimborso , come se si trattasse di reddito . A volte i venditori offriranno sconti se i clienti acquistano un certo prodotto o una certa quantità di un prodotto. Entrambi i tipi di sconto possono essere registrati in QuickBooks . Istruzioni
Rebates Immissione offerto all'utente da fornitori
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prendere nota della battuta sulla linea di nota su entrambi l'ordine di acquisto o di schermo fattura . La linea appunto dovrebbe servire a ricordare che una determinata operazione ha un rimborso anticipato sulla strada . Mettere sulla linea nota significherà l' importo dello sconto non verrà pubblicato . Assicurarsi che i clienti non vedono le fatture , con note di sconti su di loro , ma possono aspettarsi di dare loro uno sconto se lo vedono
2

aprire il registratore di controllo finestra in QuickBooks quando si riceve . controllare lo sconto. Registrare l' assegno a titolo di caparra . Se si tratta di un controllo di sconto per forniture per ufficio acquistati , l'account verrà utilizzato sarà " forniture per ufficio. " Assicurarsi che il conto di deposito utilizzato è lo stesso account utilizzato per l'acquisto originale . Se questa viene registrata come "altri proventi ", si sarà tassato su di esso alla fine dell'anno .
3

Fai una nota sulla linea nota . Una volta che il rimborso è stato ricevuto, tornare alla transazione e posizionare un indicatore asterisco o altro che lo sconto è stato pagato .
Entrando sconti offerti dai fornitori tramite l'azienda per i clienti
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Crea un " altra attività corrente " conto . Fare clic sul pulsante " List " nella parte superiore della barra menu . Scorrere fino a " piano dei conti " e fare clic su di esso . Quando il piano dei conti si apre , premere il tasto "CTRL " con il tasto "N" . Si aprirà la finestra " Aggiungi nuovo account " . Scegliere il menu " Altri " e scorrere fino alla voce " Altre attività correnti ". Il nome della nuova voce " sconti Crediti "
5

creare un elemento di fattura sconto - tipo . Vai al menu "Liste " alla barra dei menu in alto e cliccare su " elenco di elementi. " Tenere premuti i tasti "N" "CTRL " e per creare un nuovo elemento di sconto . Nome di questo elemento di sconto in modo che si può facilmente identificare con la particolare sconto si sta cercando di lavorare. "Sconto del produttore " sarebbe un nome adatto . Uno sconto può essere sia una percentuale di sconto del bene venduto o un importo fisso, che deve essere inserito nella casella "Importo" . Il conto deve essere " sconti Crediti ". Questo sconto il costo per il cliente , mantenendo traccia della quantità di sconti dovuti a voi da parte del venditore .
6

Creare una nota di credito quando si riceve la nota di credito da parte del fornitore . Aprire la schermata " Enter Bills " . Fare clic sul cerchio accanto a " credito " nell'angolo in alto a sinistra dello schermo disegno di legge, sotto la " Avanti " pulsanti " Indietro " e .
7

Mettere il fornitore che ha inviato l' assegno sconto in la linea fornitore. Fare clic sulla scheda " spese" e mettere " sconti Crediti " nella casella di conto e l'ammontare dell'assegno sconto nella colonna quantità . Fare clic su " Salva e chiudi ".