Oracle ha una linea di soluzioni contabili che assistono grandi e piccole imprese nel soddisfare le loro esigenze contabili . Applicazioni finanziarie Oracle aiutano piccole e grandi aziende con le loro esigenze contabili , contribuendo a garantire la responsabilità e il rispetto delle strategie di contabilità patrimoniale . La Oracle Financial Suite include applicazioni quali Oracle Purchasing , Oracle Beni , Oracoli , Oracle Property Manager e Oracoli debiti . Ciascuna di queste applicazioni include il modulo " Fornitori " , che facilita la creazione di documenti di acquisto e l'importazione /entrare fatture per servizi o forniture . Cose che ti serviranno
Oracle pagare applicazione
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Identificare un fornitore Duplicate
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condurre una ricerca per eliminare la possibilità di creare un fornitore duplicato .

Vai alla finestra " Fornitori " . Immettere il nome del fornitore .
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alternativa, dalla finestra "Fornitore" , fare clic sulla scheda "Fattura" . Inserisci la fattura e verificare se l'elenco di valori viene visualizzato nel campo "fattura"
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Un altro metodo per verificare la presenza di un fornitore duplicato : .

Vai " Inoltra richiesta e interrogare un " Suppliers ' report" o il nome dei fornitori fino ad un certo numero di i primi caratteri del nome del fornitore .

recensione del " Suppliers ' report" per i nomi duplicati .

, creare un nuovo fornitore
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Vai alla finestra " Fornitori " . Immettere informazioni sulla persona o società sarà l'acquisto di beni o servizi da
5 . < p > Ogni fornitore può avere un numero illimitato di siti dei fornitori . Ogni sito può avere l'indirizzo e contratto diverso ad esso associati . Il sistema permette di acquistare beni o servizi da più siti , ma inviare pagamenti a un sito principale.
< p > Vai al riquadro " Fornitori " . Fai clic sulla scheda " pagamento" .
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Immettere le informazioni appropriate nelle caselle di testo , tra cui " Termini ", " Pay Group ", " fattura valuta "e" valuta di Pagamento ".
Crea account Bank
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di un fornitore Vai " Banche " finestra e interrogare una banca esistente . Selezionare il " conto bancario " . pulsante
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Inserire il " Nome account Bank ", " Bank account Number " e "Numero EDI ID " nelle caselle di testo appropriate le seguenti informazioni facoltative : . . Tipo di account e account Descrizione l' account Valuta default è la valuta funzionale, . Tuttavia, è possibile cambiarlo con un altro opzione

Inserisci " cifre di controllo " per convalidare il conto bancario , quindi selezionare " Fornitore ", come l'uso conto
< br . > 9

Vai alla regione " Assegnazioni fornitore" ed elencare i supplier

aggiungere le seguenti informazioni facoltative , se necessario: . "Siti fornitore " che ricevono i pagamenti elettronici , al titolare del conto " delle informazioni ( nel" conto " regione , e le informazioni di contatto ( nel " Titolare Conti contatti " regione ) .

Fare clic sulla scheda" Salva " .
supplier Fatture
10 < p > per pagare una fattura "Standard" ricevuta da un fornitore , passare al riquadro " Fornitori " .

fare clic sulla scheda "Fattura" . viene visualizzata la finestra "Fattura" .
11 < . p > Selezionare "Standard" per il campo "Tipo" inserire le seguenti informazioni nelle caselle di testo appropriate : Fornitore del sito a cui si invierà la fattura , " data fattura " (o accettare l'impostazione predefinita - data odierna ) , " fattura numero " e l '" Importo fattura . " L'" Importo fattura "include tasse , spese di trasporto e spese di assortiti .

Inserisci la " Descrizione " e " Distribuzioni " ( manualmente o un " Set di distribuzione " .
< p > L'applicazione pianifica automaticamente il pagamento della fattura utilizzando le informazioni della " Importo fattura ", " Termini di pagamento ", e Termini Data " popolato durante la creazione del record fornitore .
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Fare clic sulla scheda " Salva " .